Faktúra 3181079

Dátum vyhotovenia: 24.9.2018

Faktúra doručená: 28.9.2018

Číslo objednávky: 752/3/Ka/9/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mat. - str. BN - c. II. a III. tr., 2173.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 173,80 EUR

ceny sú vrátane DPH