Faktúra 3181052
Dátum vyhotovenia:
13.9.2018
Faktúra doručená:
24.9.2018
Číslo objednávky:
729/3/Vn/9/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 58.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
