Faktúra 3181045

Dátum vyhotovenia: 17.9.2018

Faktúra doručená: 24.9.2018

Číslo objednávky: 656/3/Va/8/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posypový mat. - kamenivo - PE, 2211.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 654,34 EUR

ceny sú vrátane DPH