Faktúra 3181038
Dátum vyhotovenia:
13.9.2018
Faktúra doručená:
24.9.2018
Číslo objednávky:
590/3/Va/7/2018
Číslo zmluvy:
20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PE,PD,BN, 4338 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 205,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
