Faktúra 3181036
Dátum vyhotovenia:
17.9.2018
Faktúra doručená:
24.9.2018
Číslo objednávky:
680/3/Va/8/2018
Dodávateľ
PAMA-BAU, s.r.o.
Cintorínska 584
958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO: 36739201
Cintorínska 584
958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO: 36739201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - str. PE, 224 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
268,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
