Faktúra 3181025
Dátum vyhotovenia:
17.9.2018
Faktúra doručená:
17.9.2018
Číslo objednávky:
763/3/Vn/9/2018
Dodávateľ
Dušan Monček OSC
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu budovy - PD, 25.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
