Faktúra 3180967

Dátum vyhotovenia: 1.9.2018

Faktúra doručená: 6.9.2018

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 08/2018, 344.2 EUR

Názov položky:

PHM - str. BN - 1.-15.8.2018 - zrážky, 74.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

419,13 EUR

ceny sú vrátane DPH