Faktúra 3180964
Dátum vyhotovenia:
30.8.2018
Faktúra doručená:
6.9.2018
Číslo objednávky:
538/3/Vn/6/2018
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava duše, 14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
