Faktúra 3180945

Dátum vyhotovenia: 23.8.2018

Faktúra doručená: 4.9.2018

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné - str. PE - 18.2.-22.8.2018, 118.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

142,58 EUR

ceny sú vrátane DPH