Faktúra 3180941
Dátum vyhotovenia:
22.8.2018
Faktúra doručená:
4.9.2018
Číslo objednávky:
703/3/Ha/8/2018
Dodávateľ
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 16147/9
841 04 Bratislava
IČO: 35710691
Pestovateľská 16147/9
841 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Minerálna voda, 15.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
