Faktúra 3180940
Dátum vyhotovenia:
20.8.2018
Faktúra doručená:
4.9.2018
Číslo objednávky:
684/3/Be/8/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 412 BT, 60.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
