Faktúra 3180936
Dátum vyhotovenia:
22.8.2018
Faktúra doručená:
4.9.2018
Číslo objednávky:
627/3/Be/7/2018
Dodávateľ
Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PD 413 BT, 737.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
884,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
