Faktúra 3180934

Dátum vyhotovenia: 24.8.2018

Faktúra doručená: 3.9.2018

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Jedálne kupóny - 09/2018, 7220 EUR

Názov položky:

Jedálne kupóny - 09/2018 - popl., 17.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 237,33 EUR

ceny sú vrátane DPH