Faktúra 3180930
Dátum vyhotovenia:
21.8.2018
Faktúra doručená:
28.8.2018
Číslo objednávky:
37/4/Iš/08
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 14322.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 187,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
