Faktúra 3180929
Dátum vyhotovenia:
13.8.2018
Faktúra doručená:
28.8.2018
Číslo objednávky:
662/3/Ka/8/2018
Dodávateľ
Motor-Car Trenčín, s.r.o
Brnianska 30
91105 Trenčín
IČO: 34097236
Brnianska 30
91105 Trenčín
IČO: 34097236
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla TN 764EV, 100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
