Faktúra 3180928
Dátum vyhotovenia:
20.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
685/3/Iš/8/2018
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu strediska, 30.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
