Faktúra 3180925
Dátum vyhotovenia:
23.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
531/3/Vn/6/2018
Dodávateľ
Wurth s.r.o.
Pribylinská 2
832 72 Bratislava
IČO: 00684864
Pribylinská 2
832 72 Bratislava
IČO: 00684864
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu a údržbu NV, 35.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
