Faktúra 3180920
Dátum vyhotovenia:
17.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
682/3/Be/8/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 113.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
