Faktúra 3180919
Dátum vyhotovenia:
20.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
671/3/Ka/8/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Posypový materiál, 4980.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 977,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
