Faktúra 3180918
Dátum vyhotovenia:
20.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
675/3/Iš/8/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 221.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
265,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
