Faktúra 3180899
Dátum vyhotovenia:
21.8.2018
Faktúra doručená:
21.8.2018
Číslo objednávky:
676/3/Ha/8/2018
Dodávateľ
ADMIN NET SECURITY s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamerový systém - str. PD, 828.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
828,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
