Faktúra 3180896

Dátum vyhotovenia: 31.7.2018

Faktúra doručená: 20.8.2018

Číslo objednávky: 428/3/Va/5/2018

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - str. PE - c. II. a III. tr., 340.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

340,15 EUR

ceny sú vrátane DPH