Faktúra 3180894
Dátum vyhotovenia:
10.8.2018
Faktúra doručená:
15.8.2018
Číslo objednávky:
34/4/Iš/06/2018
Číslo zmluvy:
43/04/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebné práce - c. III/1796, 121350 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121 350,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
