Faktúra 3180891
Dátum vyhotovenia:
6.8.2018
Faktúra doručená:
21.8.2018
Číslo objednávky:
428/3/Va/5/2018
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE, 106.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
