Faktúra 3180880
Dátum vyhotovenia:
30.7.2018
Faktúra doručená:
13.8.2018
Číslo objednávky:
595/3/Be/7/2018
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na autožeriav, 183 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
