Faktúra 3180871
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
10.8.2018
Číslo objednávky:
623/3/Vn/7/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely PD08-00, PD 09-00, 79.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
