Faktúra 3180869
Dátum vyhotovenia:
2.8.2018
Faktúra doručená:
10.8.2018
Číslo objednávky:
594/3/Be/7/2018
Dodávateľ
AGRI-SERVIS, s.r.o.
Odbojárov 600
955 01 Tovarníky
IČO: 36849685
Odbojárov 600
955 01 Tovarníky
IČO: 36849685
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN Z221, 125.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
