Faktúra 3180830
Dátum vyhotovenia:
25.7.2018
Faktúra doručená:
6.8.2018
Číslo objednávky:
606/3/Be/7/2018
Dodávateľ
Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 185BP, 136 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
