Faktúra 3180806
Dátum vyhotovenia:
18.7.2018
Faktúra doručená:
2.8.2018
Číslo objednávky:
569/3/Be/7/2018
Dodávateľ
DIAGO SF s.r.o.
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 879AD, 28.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
