Faktúra 3180794
Dátum vyhotovenia:
18.7.2018
Faktúra doručená:
25.7.2018
Číslo objednávky:
575/3/Be/7/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - údržba a oprava vozidiel, 128.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
