Faktúra 3180779
Dátum vyhotovenia:
9.7.2018
Faktúra doručená:
16.7.2018
Číslo objednávky:
491,549/3/Be/6/2018
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PD 059DJ, 682.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
819,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
