Faktúra 3180765
Dátum vyhotovenia:
4.7.2018
Faktúra doručená:
16.7.2018
Číslo objednávky:
545/3/Be/6/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 162.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
