Faktúra 3180753

Dátum vyhotovenia: 30.6.2018

Faktúra doručená: 13.7.2018

Číslo zmluvy: 9/2004

Dodávateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné - str. BN - 1.1.-26.6.2018, 422.36 EUR

Názov položky:

Stočné - str. BN - 1.1.-26.6.2018, 567.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 187,33 EUR

ceny sú vrátane DPH