Faktúra 3180748
Dátum vyhotovenia:
30.6.2018
Faktúra doručená:
12.7.2018
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - vyúčtovanie - ES - 06/2018, 86.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
