Faktúra 3180734
Dátum vyhotovenia:
12.7.2018
Faktúra doručená:
12.7.2018
Číslo objednávky:
548/3/Va/6/2018
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky, nity , 53.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
