Faktúra 3180728
Dátum vyhotovenia:
4.7.2018
Faktúra doručená:
9.7.2018
Číslo objednávky:
468/3/Sl/6/2018
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Monterky, 49.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
