Faktúra 3180704

Dátum vyhotovenia: 27.6.2018

Faktúra doručená: 4.7.2018

Číslo objednávky: 489/3/Ka/6/2018

Číslo zmluvy: 45/4/2017

Dodávateľ

Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - PD 059DJ, 138.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

166,03 EUR

ceny sú vrátane DPH