Faktúra 3180702
Dátum vyhotovenia:
25.6.2018
Faktúra doručená:
3.7.2018
Číslo objednávky:
465/3/Vn/6/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PD, 3178.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 814,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
