Faktúra 3180700
Dátum vyhotovenia:
29.6.2018
Faktúra doručená:
3.7.2018
Číslo objednávky:
29/4/Iš/05/2018
Dodávateľ
VIA-CESTY
1180
023 01 Oščadnica
IČO: 36382558
1180
023 01 Oščadnica
IČO: 36382558
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Frézovanie c. II./511, 3267.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 267,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
