Faktúra 3180694
Dátum vyhotovenia:
28.6.2018
Faktúra doručená:
3.7.2018
Číslo objednávky:
442/3/Vn/6/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu mot. píly, 7.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
