Faktúra 3180691
Dátum vyhotovenia:
28.6.2018
Faktúra doručená:
3.7.2018
Číslo objednávky:
451/3/Ka/6/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu č. 3, 74.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
