Faktúra 3180690

Dátum vyhotovenia: 28.6.2018

Faktúra doručená: 3.7.2018

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky - 07/2018, 8536 EUR

Názov položky:

Stravné lístky - 07/2018, 20.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 556,48 EUR

ceny sú vrátane DPH