Faktúra 3180669

Dátum vyhotovenia: 22.6.2018

Faktúra doručená: 25.6.2018

Číslo objednávky: 454/3/Vn/6/2018

Číslo zmluvy: 36/4/2017

Dodávateľ

MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava defektov PD072AC,PD298BP,PD290BP, 86.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

103,64 EUR

ceny sú vrátane DPH