Faktúra 3180663
Dátum vyhotovenia:
18.6.2018
Faktúra doručená:
25.6.2018
Číslo objednávky:
471/3/Sl/6/2018
Číslo zmluvy:
3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej, 1498.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 797,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
