Faktúra 3180655
Dátum vyhotovenia:
20.6.2018
Faktúra doručená:
25.6.2018
Číslo objednávky:
435/3/Iš/6/2018
Dodávateľ
Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Púzdra - PDZ 233, 106.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
