Faktúra 3180629
Dátum vyhotovenia:
11.6.2018
Faktúra doručená:
13.6.2018
Číslo objednávky:
447/3/Iš/6/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 102.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
