Faktúra 3180599
Dátum vyhotovenia:
31.5.2018
Faktúra doručená:
8.6.2018
Číslo objednávky:
457/3/Iš/5/2018
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, 124.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
