Faktúra 3180567
Dátum vyhotovenia:
25.5.2018
Faktúra doručená:
5.6.2018
Číslo objednávky:
402/3/Iš/5/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 123.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
147,98 EUR
ceny sú vrátane DPH