Faktúra 3180557
Dátum vyhotovenia:
27.5.2018
Faktúra doručená:
31.5.2018
Číslo objednávky:
401/3/Iš/5/2018
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúska uhlová, 81.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
