SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Mapa stránky RSS English
Faktúra 3180546
Dátum vyhotovenia: 29.5.2018
Faktúra doručená: 29.5.2018
Číslo objednávky: 408/3/Ka/5/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivo, 73.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
Profil UVO Správy ciest TSK Slovenská správa ciest Národná dialničná spoločnosť Stella Centrum